Оформление взаиморасчета при аренде помещений: отражение в 1С
Добрый день.
1С Бухгалтерия предприятия 2.0, ИП на УСН 15% (доходы-расходы). Снимаем помещение, часть выставленных счетов за аренду оплачены с расчетного счета, а часть задолженности по аренде возмещается услугами выполненными арендодателю. По факту выписывается акт выполненных работ, и накапливается в виде дебиторской задолженности и соответственно не идет в расход. Подскажите правильные проводки, пожалуйста. С оплатой по безналу все понятно, а вот как правильно оформить взаиморасчеты понять не могу.
1С Бухгалтерия предприятия 2.0, ИП на УСН 15% (доходы-расходы). Снимаем помещение, часть выставленных счетов за аренду оплачены с расчетного счета, а часть задолженности по аренде возмещается услугами выполненными арендодателю. По факту выписывается акт выполненных работ, и накапливается в виде дебиторской задолженности и соответственно не идет в расход. Подскажите правильные проводки, пожалуйста. С оплатой по безналу все понятно, а вот как правильно оформить взаиморасчеты понять не могу.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Конфигурация - Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.42.6)
-
Добрый день!Цитата: Добрый день.1С Бухгалтерия предприятия 2.0, ИП на УСН 15% (доходы-расходы). Снимаем помещение, часть выставленных счетов за аренду оплачены с расчетного счета, а часть задолженности по аренде возмещается услугами выполненными арендодателю. По факту выписывается акт выполненных работ, и накапливается в виде дебиторской задолженности и соответственно не идет в расход. Подскажите правильные проводки, пожалуйста. С оплатой по безналу все понятно, а вот как правильно оформить взаиморасчеты понять не могу.Если интересует как проводится в программе,то это документ "Корректировка долга".
С контрагентом подписываете акт взаимозачета(в разделе "Бланки" есть образец) или отправляете ему уведомление о зачете.
Проводка будет Дт 60 договор аренды Кт 62 договор по услугам.Зачет=оплата,поэтому у вас появится доход и расход.
